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ebay取引の確定申告について

  • このトピックには27件の返信、1人の参加者があり、最後にぽてちにより2021年4月1日 at 19:52に更新されました。
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  • #12148返信
    KAAZU

    こちらの掲示板にはいつもお世話になっております!

     

    ebayは今年に入ってから始めたので、ebay取引については初の確定申告となります。そろそろ2020年のebay取引分をまとめていきたいのですが、ebayサイト上で、年内の全取引を確認できず困っています。

    seller hub→orders→last 90 daysと3か月分しか確認できません。

    salesから確認してもlast quaterが最長期間のようで、2020年の全取引を確認できず、困っております。

     

    ①確定申告する際にどのサイト(ページ)の資料を参考にしているか知りたい。ebayで確認? or   paypalで確認?

    ヤフオク!やメルカリでは過去の取引を簡単に確認(商品の画像、販売価格、実際の利益、送料、手数料)できますが、ebay上で取引毎の詳細を確認できるページはありますでしょうか?

    paypalだと2020年の全取引を確認でき、こちらの方が資料が集まっているような気がします。皆様はpaypalの取引履歴を参照されているのでしょうか?

     

    ②青色申告(発生主義)の場合の、ドル建ての記帳方法を知りたい

    青色申告(発生主義)で記帳したいのですが、paypalの取引履歴を見るとebayの取引に関してはドル建てですが、DHLの送料に関しては日本円で徴収されています。

    発生主義での記帳についてですが、私の会計ソフトでは日本円しか取り扱えないので、自分で換算する必要があると思うのですが、

    paypalから受け取り口座へ資金移動したレートで、記帳すれば良いのでしょうか?

    (資金移動するまではレートが確定しない→確定するまでは記帳できないのがストレスです)

    何か良い方法あれば、ご教示いただきたいです。よろしくお願い致します。

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    #12153返信

    こんばんは。

    まず
    ①確定申告する際にどのサイト(ページ)の資料を参考にしているか知りたい。ebayで確認? or   paypalで確認?

    私の場合は毎月eBayのManage all ordersページにて「Last month」でソートして「Download report」でcsvをダウンロードして計算しています。
    ただこれは今月・先月分しかダウンロードが出来ません。

    それ以外でとなるとMy eBayのSeller Accountページ右にある「Invoices」でデータを集めることは可能です。

    この下記ページの

    右側にある「Invoices」

    こちらだと

    昨年2019年の5月まで遡って見ることができます。
    これを見ることが出来るのはストア登録しているからか、eBayセラーなら全員見ることが出来るのかは分からないです💦
    すみません。

    ②青色申告(発生主義)の場合の、ドル建ての記帳方法を知りたい

    こちらは正直確定申告を提出する税務署に直接確認に行かれた方が良いです。

    一応うちの場合
    ************************************
    ・ドルなどの外貨で売り上げた場合は、売り上げた時のPayPalレートの円換算額で一時的に売上を計上。
    ・確定申告の売上金額としては、決算時のPayPalレートで円換算した売上金額を計上。
    ・一時的に計上した金額との差額を「雑費」または「雑収入」として計上します。
    ************************************
    ですが、最近になりTwitterかで決算時に出た差額は計算しなくても大丈夫というようなことを目にしました。

    確定申告での計算方法は毎年同じ方法にしてほしいと税務署員さんから私は言われましたので、どういった方法が良いのかは毎年確定申告を提出する税務署に確認した方が間違いがありません。

    電話でも大丈夫だと思うので直接確認されることをお勧めします。

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    #12157返信
    ebayコミュニティ

    私の場合はペイパルのCSVで、売り上げの仕分けをします。為替のほうも、評価損益がでないように10日で出金し、その時点売上計上しています。まあ規模もそう大きくないので。

    発生主義で、きっちり処理するのであれば、ペイパルのCSV取り込めるような会計ソフトの導入して自分で処理するか、税理士に任せたほうがいいでしょうね。ebayの会計処理って結構煩雑ですよ。

     

     

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    #12160返信
    kaaazu

    いつも迅速、丁寧なご対応有難うございます!とても参考になりました。

     

    私は一定期間だけストア契約して、現在は解約中ですが、インボイスについては全期間参照できました。

    インボイスを確認するとfinal value feesやsubscription fees, promoted listing fees等のコストは確認できたのですが、個々の販売価格等は出ないのですね。慣れてないせいか、ヤフオク等に比べ少し使いにくい?と感じました。

    毎月、manage all ordersのthis monthでdownload reportした方が良さそうですね。今後はそうしようと思います。

     

    ②青色申告(発生主義)の場合の、ドル建ての記帳方法を知りたい

    こちらについても、昨日管轄の税務署に電話相談しました。少しお時間下さいでしたが、

    該当月の平均為替レートで算出して、paypalから資金の移動を行った際の差益を調整すると

    なりそうな気がしています。

     

    ebay取引はebayが徴収した消費税やpaypal手数料等の記帳項目も多く、換算の手間もありますし、国内取引よりも大変そうですね( ノД`)シクシク…

     

    いつも画像入れたり、手間をかけて下さり、有難うございます。

    本当に感謝しております!

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    #12162返信
    kaaazu

    >>ebayコミュニティ さん

    「私の場合はペイパルのCSVで、売り上げの仕分けをします。為替のほうも、評価損益がでないように10日で出金し、その時点売上計上しています。」

    この方法良さそうですね!

     

    「ペイパルのCSV取り込めるような会計ソフトの導入して自分で処理するか、税理士に任せたほうがいいでしょうね。ebayの会計処理って結構煩雑ですよ。」

    後回しにしておりましたが、泣きを見ることになりそうです。

     

    とても参考になりました。有難うございます!

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    #12166返信
    wooty

    ①自分はPaypalで計上しています。MFクラウドというサービスを使えば、Paypal口座の移動を自動的に取り込み、仕訳までやってくれるので、とても楽です。妻が税理士ですが、このソフトがあれば、税理士の仕事は不要と言っていました。

    ②当方のやり方は以下です。

    ・売上は売上時の為替レートで円換算し計上。(MFクラウドが自動計上)

    ・実際に円に交換する際の為替レートと、売上時の為替レートの差異があるため、この差異分を年末に為替差損として調整(手作業)。レイさんとほぼ同じですが、科目として営業外収益の為替差損を使用しています。

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    #12168返信
    ebayコミュニティ

    MFクラウドのこの製品でペイパルとりこめますか?

    https://biz.moneyforward.com/tax_return/price

    ただ、難儀なのは、いつまで、ペイパル体制が続くかですね。

     

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    #12182返信

    >kaaazuさん

    個別の販売価格無かったですか💦
    PDFファイルの3〜4ページ辺りから販売されたタイトル等が書かれていて、

    この部分にギリ販売価格が書かれているので最終手段としては拾っていけるかなと思ったのですが、そこに書かれていないようでしたら…良い方法が分からないです、すみませんm(_ _)m💦

    計算方法に関してはすでに税務署に確認されているとのことで安心しました。
    $から¥換算正直めんどいですが頑張ってくださいー!
    wootyさんの言われているMFクラウドを利用するのも良いかもしれませんね✨

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    #12192返信
    wooty

    ebayコミュニティさん

    はい。その製品です。Paypalの明細取り込めます。

    確かに、Paypalがいつまで続くかという問題はありますね(^^♪

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    #12195返信
    kaaazu

    >>wootyさん

    「自分はPaypalで計上しています。MFクラウドというサービスを使えば、Paypal口座の移動を自動的に取り込み、仕訳までやってくれるので、とても楽です。妻が税理士ですが、このソフトがあれば、税理士の仕事は不要と言っていました。

    売上は売上時の為替レートで円換算し計上。(MFクラウドが自動計上)」

     

    paypalにいつまで対応できるかが懸念点ですが、凄く便利ですね!

    とても良い事を教えていただきました。有難うございます!

     

     

     

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    #12196返信
    kaaazu

    >レイさん

    有難うございます!

    何となくですが、paypalの方が見やすい感じしますので、paypalの取り引き履歴を参考に

    帳簿つけていこうと思います。

     

    税務署からは、毎月決まった日付で継続的に円換算し、最終的に資金を引き出す際のレートとの

    為替損益をつけてくださいと言われました。とても大変そうですが、頑張ります。。。!

     

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    #12206返信

    お返事ありがとうございます。
    kaaazuさんにとって良い方法が見つかったのでしたら良かったです✨

    税務署からのお返事も教えてくださってありがとうございます!
    刻々と確定申告の時期が見えてきたのでお互い頑張りましょう╭( ・ㅂ・)و ̑̑ グッ

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    #12209返信
    wooty

    毎月である必要は無いような気がします。この作業少し面倒くさいので、毎月が手間だと思われたら、年度末で良いか、確認されたら良いと思います。僕は年度末一回だけで、税理士には確認していますが、それでいいと言われています。ちなみに元税務職員に、為替損益まできちんと計上しているなんてすごいと褒められました。個人事業主にとってこのあたりの処理はハードルが高く、なかなかきちんと対応できないのが実情のようです。

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    #12210返信
    ebayコミュニティ

    確かにハードル高く、事務処理は煩雑になる可能性が高いです。件数が少なければいいのでしょうが。まあ、還付で税理士コスト回収できれば、税理士に回すのがいいのかもです。

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    #14455返信
    ぽてち

    いつも参考にさせて頂いております。新人セラーで今年からマネーフォワードを使い記帳を始めました。もし同じソフトをお使いの方いらっしゃればお聞かせ頂きたいです。

    現在PayPalと連携し、paypal 手数料が引かれた金額を未収金としてその日のレートで自動入力されます。PayPalはまだ1月から一度も出金をしていない状態です。まず未収金の合計をPayPalから銀行に出金して売上高にするべきでしょうか?あとpaypal の残高は自分の買い物と混ざっています。これはまずいでしょうか?

    ebayの落札手数料は月末にまとめてpaypal での売上金から引かれています。記帳する際、借方はebay手数料で貸方は未収金?売上高?何を選ぶとよいでしょうか?的外れな質問をしていたらごめんなさい。ネットで色々調べてはみましたが、やはりこちらに来てしまいました。長文失礼しました。

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    #14456返信

    こんばんは。
    私はマネーフォワードを使っていないのですが、ちょうどこちらのトピックでwootyさんが書いてくださっていることがあるので転載しておきますね。

    Q1,まず未収金の合計をPayPalから銀行に出金して売上高にするべきでしょうか?

    ・売上は売上時の為替レートで円換算し計上。(MFクラウドが自動計上)

    ・実際に円に交換する際の為替レートと、売上時の為替レートの差異があるため、この差異分を年末に為替差損として調整(手作業)。レイさんとほぼ同じですが、科目として営業外収益の為替差損を使用しています。

    次に、
    Q2, paypal の残高は自分の買い物と混ざっています。これはまずいでしょうか?

    ご存知だったら申し訳ないのですが、自分の私物を購入した場合「事業主勘定」にする必要があります。
    マネーフォワードがどう取り込んでいるかは分かりませんが、手動で勘定科目を訂正する必要があるかもしれませんね。

    そして、
    Q3, ebayの落札手数料は月末にまとめてpaypal での売上金から引かれています。記帳する際、借方はebay手数料で貸方は未収金?売上高?何を選ぶとよいでしょうか?

    こちらは売上が一度Paypalに入金されてセラーの資金になった所から引かれているので貸方は「普通預金」だと私は思います。

    が、上記でも書きましたが私はマネーフォワードを使ってないので間違ってるかもしれないことと、勘定科目に関しては一応税務署に最終確認していただけたらと思います💦
    法に関することなので間違ってたら大変なので…💦

    あまり参考にならずすみません。

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    #14458返信
    ぱる

    ぽてちさん

    「現在PayPalと連携し、paypal 手数料が引かれた金額を未収金としてその日のレートで自動入力されます。」

    との事ですがこれはマネーフォワードが勝手に勘定科目を未収金にするのですか?

    未収金は商品以外の物(例えば古くなった車を売った、PCを売った等)を売って、後で代金貰う際に使う勘定科目です。

    銀行に引き出した時点で売り上げ計上するなら勘定科目は売掛金になります。

    私はpaypalへ入金された際には売掛金としてずっと処理してきました。

    昔はpaypal口座の資金がストアバリュー設備などといういわゆる換金可能な無形の資産という扱いの頃だったのでpaypal口座に入ってもそのままでは日本で資金を使用する方法が無く売掛金に近いという事で税務署にも相談して売掛金になりました。

    今は日本国内でも利用方法が増えてきているのでpaypalに入った時点で売り上げとして仕分けするのがいいのかもしれません。

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    #14459返信
    ぽてち

    レイ様、ぱる様お返事ありがとうございます。

    レイ様、事業主勘定にせず、登録外?というボタンを使っていました。訂正しなくてはならないです。paypalを未収金ではなく普通預金として扱おうと思います。月末の手数料もレイ様のおっしゃった普通預金からひかれるようなるのですっきりします。

    ぱる様、売上の計上について、マネーフォワードでは未収金と判断されるのでその方がいいのかととりあえずやってみましたが、初心者の私にとっては更にわかりにくいのでpaypalに入った時点で売上に変更しようと思います。

    ご意見を参考にして改良し、一回税務署に行ってみたいと思います。ありがとうございます。

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    #14460返信
    wooty

    ぽてち様。マネーフォワードユーザーです。

    これが正解というものではないのですが、僕の場合は、Paypalへ入金された時点で売上計上しています。未収金に入るという事ですが、それはそのように設定されているからだと思います。Payaplはその他預金のPaypalという補助科目を使っていて、日本の口座への送金は科目間の振替になります。

    自分の買い物もあるとは思いますが、レイさんが書かれているように事業主貸にして、決算の対象外にします。この仕訳をしておかないと、Paypalの残高が合わなくなるので、これは必要だと思います。

    ebayの手数料は、借り方 がその他預金(補助科目Paypal)で、貸方が支払手数料です。

    参考になれば幸いです。

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    #14461返信
    wooty

    ごめんなさい。訂正です。

    eBayの手数料は、貸方 がその他預金(補助科目Paypal)で、借方が支払手数料です。

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    #14462返信
    ぽてち

    wooty様、ありがとうございます。参考になります。事業主貸も一件あるので直さないといけないです。1月1日から事業開始にしていますが、以前の残高も開始残高にいれないとおかしい事に今気がつきました。PayPalの取引レポートを見て今から出来るでしょうか、1月1日のレートで計算し、開始残高にするのがよいでしょうか?

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    #14463返信
    ebayコミュニティ

    マネーフォワードは、データ引っ張ってきてざっくり仕分けしてくれますが、AIは完全でないので、仕分けの項目は修正するだけのはなしです。まあ、其処らへんは簿記3級勉強してね。ただ、MFは簿記わかっていれば、すごく便利ですよ。

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    #14465返信
    ぽてち

    ebay コミュニティ様

    ありがとうございます。早速今日から簿記勉強します!

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    #14470返信

    簿記3級懐かしい。
    とにかく問題集ひたすら数こなして覚えたなぁ。

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    #14474返信
    wooty

    ちょうど昨日、Paypalの期末残高(期初残高)調べてました。

    どこかに出ているのかもしれませんが、僕は昨年末時点の残高ずばり見れる画面を見つける事ができなかったので、昨年度の明細をダウンロードしたら、各取引の明細にその時点の残高が表示されていました。

    残高は保有している通貨毎にありますので、自分の場合はドルとポンドとユーロの昨年末時点の為替レートを乗じて求めた各々の残高を合計して、PayPalの期末残高を求めました。

    ちなみに来年以降の話ですが、このPaypalの期末残高と、MFクラウド上のPayPalの期末残高の差分が、為替差損益となり、期末仕訳で計上する必要があります。

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    #14476返信
    ぽてち

    Wooty様、ありがとうございます。おかげさまで私も明細をダウンロードすることができ、12/31のTTM(電信売買相場の仲値)という数字を乗じて求めたUSDと円の合計を期末残高にしました。為替差損益も難しそうですがこれから過去のレスなど見させて頂き勉強します。また質問させて頂くことがあるかと思いますが、何卒よろしくお願いします。

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    #14518返信
    wooty

    為替差損益は、難しく思えますが、考え方はシンプルです。

    PayPalの帳簿上の残高は、日々の売上を日々の為替レートで日本円に換算した結果の積み上げなので、期末にやっていただいた方法で求めた残高とは必ず差異が生じます。最終的にPayPal残高に帳簿を合わせようとすると、なんらかの方法で調整をいれるしかなく、それが為替差損益になるという話です。

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    #14614返信
    ぽてち

    wooty様、ありがとうございます。確かに為替差損益は思っていたほど難しくはなさそうです。年末に1回で計算しようと思います。私は帳簿付けを現在苦戦しながらやっていますが自分のやり方で問題ないのかすいている時期に税務署に聞いてみたいと思います。マネーフォワードに聞こうとしたら「税務署に聞いて下さい」と言われてしまいました。確かにそうですよね。

     

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